宾馆会计怎样做帐
主营业务税金及附加宾馆会计怎样做帐 建账一般你用软体的话自己就有，只要要求的报表都要做，资产负债表，利润表，流量表，宾馆是服务业，要交营业税，月报季报都要报
酒店会计做账流程 酒店会计做账流程教程
酒店会计做账流程 酒店会计做账流程教程
（四）年末结转净利润
宾馆购买的毛巾牙刷怎样做会计分录
购进，
借：低值易耗品
贷：银行存款（或）
领用摊销，
借：管理费用--低值易耗品摊销
贷：第易耗品
宾馆怎样做网线
到网路供应商接个4M的网线，买台路由器买台交换机就可以啦，具体的连线要找人接下
宾馆怎样做宣传
宾馆宣传这方面,首先做些比如宣啊什么的,其实如果客人来到你这家宾馆,首先要能让客人感觉舒服,房间的干净程度,舒适度啊,来个新客给他打打折,他以后还会来,并且还能介绍些,慢慢陪养些老客,慢慢来不要急
宾馆购买的毛巾牙刷怎样做会计分录（客房）
这个属于酒店成本之一借：主营业务成本 贷：银行存款
饭店会计怎样做帐
饭店会计做帐方法如下：
月末根据盘点表做凭证 借 主营业务成本 贷 库存商品
2.厨房用的海鲜、肉、蛋、菜、油、调料等记入原材料，期末盘点库存后，将消耗部分转入主营业务成本。
月末的凭证 借 主营业务成本 贷 原材料
3.购入的餐巾纸、免费茶、拖把、扫帚等物料，设定库存商品－物料，规模小的酒店一次性记入营业费用。
借 库存商品
贷
或借 营业费用
贷
私企会计怎样做帐
运用所学会计知识，根据企业管理层对资料的要求，设定科目，进行核算。
月末出具报表，除要求的正规报表外，还应该出具各种符合管理层需要的报表。
简单的说，就是按会计原理处理账务核算，提供企业管理层决策所需要的一切资料
大连会计怎样做帐
一、做会计，一定要先把单位的经济业务了解清楚，便于设定适用的科目。
二、会计做账的一般步骤：
1、做账需要按照你的实际业务设定需要的会计科目；
2、根据发生的业务（收付款的票据）编制记账凭证；
3、根据记账凭证的科目、方向、金额登记明细账，计算各个明细科目的发生额、余额；
4、根据账务资料，编制费用分摊，税金计提，工资计提等等转账凭证；（归整合本费用、计算生产成本，销售成本等）
5、登记明细账，计算各个科目的发生额、余额；
6、把全部的记账凭证按科目汇总，编制科目汇总表；
7、根据科目汇总表 登记总账，计算总账各个科目的发生额、余额；
8、总账与明细账核对一致；
9、按照总账资料和明细账资料，编制会计报表、税务申报表、申报、缴税。
三、如要单独做好帐，需要具有比较全面的实际作，账务资料的处理；
还要熟悉涉及的税种，计算税金的法规规定，各项税金的申报方式，交纳方式。
建筑会计怎样做帐
建筑类会计的科目设定与工业会计有所不同,因为建筑业一般从事工期比较长,耗费比较高.它要设定工程施工科目,一般此科目下划分工程施工-直接费用、工程施工-间接费用和工程施工--工程毛利，还有工程结算科目。
具体作，在发生成本的时候，按照材料费、人工费、机械费、其他等具体成本进入到工程施工--直接费用下面。如果遇到摸板租赁等不确定哪个专案发生的成本，就需要先放到工程施工-间接费用里面，等将来工程完工时用间接费用/工程施工的比率本工程成本的资料和本工程以确定的工程成本一并结转。一般工程按照形象进度确认完工进度，确定完工百分比，具体演算法是工程实际成本/预算成本求出百分比，用此值工程总造价算出本年的收入，用收入-实际成本算出工程施工-工程毛利。，并进行如下会计处理：借：主营业务成本 借：工程施工-工程毛利 贷：主营业务收入 而结算时开具的应借：应收帐款贷：工程结算 我说的是工程年的处理情况，如果工程需要2年或2年以上，那么就应该用累计实际成本/预算总成本算出百分比再总造价来确定收入，并用此收入减去前期已确定收入作为当年的收入，其他程式一样，主营业务成本也只需要填入当年实际成本。等工程完工将工程结算和工程施工科目对冲 借：工程结算 贷：工程施工-直接费用 、工程施工---间接费用、 工程施工--工程毛利。 如果看不明白继续提问，咱们互相学习，希望给高分。。呵呵
洗脚城会计怎样做帐？
会计做账也称会计实务，指会计进行帐务处理的过程，一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程。
做账流程
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行稽核，稽核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对帐。做到账证相符、账账相符、帐实相符。5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
酒店内账怎么做账？
酒店内账做账方法和对税务局的一样，关键看你报表怎么出账务的处理：，你可以外帐是内帐的一内部分，就是外帐做容的所有的账内帐都做一遍，再有就是外帐做一套，内帐做一套，两套报表合并，出给股东真实的那套。
内账是企业资产、负责、所有者权益等，所有业务的真实体现。
而外账则是按照税管增收制度和企业会计制度等相关法律法规。进行的合里合法的会计处理。但和企业现实的一些经营情况是有出入的。比喻有很多小型企业或企业在经济业务中或事项中是没有相关的有效票据的。这种情况就无法进行税务账务处理只能进行内账处理
内账都是老板要看到什等领到了税务登记证么，他说怎么做就怎么做，没有具体的规定的
酒店筹备期的账务处理
贷：主营业务收入筹备期，那是还没有领到税务登借：营业税金及附加记证？
那先不入账，只要把单据整理好，记清楚流水就行。
借：在建工程 20930
贷：银行存款 19930
其他应付款 1000
借：其他应付款 1000
贷：主营业务收入 1000
酒店会计怎么做帐？
贷：主营业务成本酒店会计的特点是结算方式多，、支票、挂账、卡务、停车券及午餐券等方式，在结算方式多种多样的同时，存在着一定的风险，由此会计部门应采用相应的核算方法和管理制度。
（2）固定资产的修理和维护：文末领取酒店会计学习课程
酒店会计核算内容；
酒店会计做账太复杂？老会计送你一份超详细的账务处理，轻松做账
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酒店会计核算涉及的会计科目：
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（1）先收款后住店
借：银行存款/库存
贷：预收账款/应收账款
每日终了，按照客房营业日报表中客人每日应付的房费数确认主营业务收入
借：预收账款/应收账款
应交税费-应交（销项税额）
（2）先住店后结算
借：应收账款
应交税费-应交（销项税额）
(3)及时收取房费
借：银行存款/库存
应交税费-应交（销项税额）
顾客住店阶段会计核算：
（1）购置固定资产：
借：固定资产/在建工程
大修期间发生支出时
借：在建工程--设备名称
贷；银行存款
大修理完毕达到预定可使用状态时
借：固定资产——设备名称
我们的酒店后厨承包给别人后,酒店会计怎么做账？
贷营业收入所涉及的内容很多,酒店会计厨房用料拨给员工餐的会计分录 ：
4、采购人员报销的通信费--如果正规，可记入“营业费用--通讯费”，没有，可记入工资表，与工资一同计个税，记入“营业费用--工资”1.冲减厨房用料，红笔冲销：借 主营业务成本——原材料 贷 库存材料——原材料。2. 计入员工： 借 应付职工薪酬——应付职工 贷 库存材料——原材料。
做为一名酒店业的总账会计，工作流程是什么？
酒店会计怎么做账？会计流程是怎么做的？每一个行业的会计虽然说大体上是相同的，但是行业不同还是有不同的地方，酒店的会计应该怎么做账呢？和深空网一起来了解一下吧！
酒店会计怎么做账？
如果是用电脑做账，那就索性把所有的餐营业会计科目全部设置上，也就不存在所谓建账技巧了。不用的科目直接空着就是了，简单的方法就是买一套财务管理软件，按软件说明书的介绍作，建立一个新的公司套账很容易，而且财务管理软件都有技术支持的，可以买餐饮公司专用的财务管理软件。
会计科目的内容怎么做？
2、员工的房屋租金(员工)，计营业费用/管理费用--费
3、客人的贷：库存/银行存款停车费，计营业费用
4、公司用来采购商品的小车的油费，计营业费用--车辆费--汽油费
5、采购人员报销的通信费，有的，计入营业费用--通讯费；没有时，可记入工资表，与工资一同计个税，记入“营业费用--工资”
6、杂七杂八东西的修理费，计入营业费用--修理费
7、邮寄费，计入管理费用--邮寄费/办公费
8、卖废品收入一般餐厅都会发生这部分收入，建议就不入账了，就走账外吧，因为餐厅无的支出很多。如果一定要入账，就记入“营业外收入”
9、预付店面租金时，记入“其他就收款”或“待摊费用”(旧准则)，待摊时记入“营业费用--房租/租金”
1、每日营业收入传票的编制
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
2、街账、客账分配表统计
街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。
3、客人清算应收款后账务处理
客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。
4、超60天应收款挂账催款
根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告
酒店业务如何写会计分录?
酒店在日常经营过程中，需要采购相关的出库存商品，支付时可以通过库存科目处理，产生的收入一般计入主营业务收入科目，相关的会计分录什么？
酒店业务的会计分录
1、酒店在进行每日收入的会计记录为：
借：库存
2、酒店在进行相关的采购活动时产生的相关的会计分录为：
借：库存商品
贷：银行存款
3、酒店在进行相关的日常支出时的相关的会计分录如下：
借：管理费用
贷：库存
4、企业在进行相关的成本结转时的相关的会计分录如下：
借：主营业务成本
贷：库存商品
5、酒店在进行相关的税金计提时相关的会计分录如下：
借：税金及附加
贷：应交税费——应交
6、酒店在进行相关的利润结转时的会计分录如下：
借：主要业务收入
贷：本年利润
什么是库存？
库存是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货。库存是企业流动性最强的资产，企业应当严格遵守有关管理制度，正确进行收支的核算，监督使用的合法性与合理性。
什么是主营业务收入？
主营业务收入是指企业从事本行业生产经营活动所取得的营业收入。主营业务收入应交税费-应交（进项税额）包括制造业的销售产品、半成品和提供工业性劳务作业的收入;商品流通企业的销售商品收入;旅游服务业的门票收入、客户收入、餐饮收入等。
本年利润是什么？
本年利润是指企业某个会计年度净利润（或净亏损），它是由企业利润组成内容计算确定的，是企业从公历年1月份至12月份逐步累计而形成的一个动态指标。
酒店会计应该怎么做账，我这只有，微信，支付宝，三种支付方式。其他的都没有。
上班前打电话银行查询银行存款。一。 建议按财务制度做账；如果用电脑做帐，可以把所有的餐营业会计科目全部建上不用的科目空着就可以，可以买餐饮公司专用的财务管理软件。如果是用微信/支付宝收支，就需要建立一个微信和支付宝的明细日记账户了。
酒店做账流程；
1、经营的房屋租金--营业费用-房租
2、员工的房屋租金（员工）--营业费用/管理费用--费
3、客人的停车费-1、经营的房屋租金，计营业费用-房租-营业费用
5、邮寄费--管理费用--邮寄费/办公费
6、值易耗品--金额较小，可直接记入“营业费用--物料消耗”，金额较大，记入“低值易耗品”，然后五五摊销。
7、销产品收入（其他业务收入）--不知什么是“销产品收入” 8、预付店面租金--预付租金，记入“其他就收款”或“待摊费用”（旧准则），待摊时记入“营业费用--房租/租金”
9、包装纸袋 --营业费用--物料消耗
10、购买--管理费用--办公费
酒店成本费用核算规程，酒店的成本费用，包括营业成本及期间费用两个方面。为提供各项服务而进行的生产经营过程所发生的各种直接支出和耗费，属于酒店的营业成本，未列入营业成本的各项耗费为酒店的期间费用。
酒店购进客房消费品会计怎么做账？如何管理
贷：应交税费——营业税收付（开出金额×5％）日常的出入库不用做分录。购进时，可以在仓库中设立二级仓库。直拨验收入库，日常的管理由客房全权负责管理。日常损耗入费用，客人赔偿做冲减。会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录，简称分录。 会计分录是由应借应贷方向、对应账户（科目）名称及应记金额三要素构成。 按照所涉及账户的多少，分为简单会计分录和复合会计分录。 简单会计分录指只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录，即一借一贷的会计分录； 复合会计分录指由两个以上（不含两个）对应账户所组成的会计分录，即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。
酒店做出纳应该做什么
具体核算，大致流程和分录：刚开业的酒店，出纳工作要做的有：
客户如果要求，就要给客户。
有些酒店要去银行，填写支票，取回单，给会计做账。这个根据酒店的情况而定！ 出纳的工作流程如下：
一、办理银行存款和领取。
二、负责支票、汇票、、收据管理。
三、做银行帐和帐，并负责保管财务章。
四、负责报销旅费的工作。
1、员工出分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
1、收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到予以没收，由人负责。
2、一经付清，应在原单据上加盖“付讫章”。
3、把每日收到的送到银行要建基本帐户：日记帐、明细帐，总帐，菜款支出记入餐饮营业成本明细，住宿物品要看是什么，比如电视及家具记入固定资产，电费等费用开支记入营业费用------你要查阅基础会计课本，慢慢学吧。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的盘存工作，做到账实相符
做好结报单，防止盈亏。下班后与等价物交还处。
5、一般不办理大面额的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起，由人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有签字。
若无，不予报销。
酒店做出纳还需要注意：
出纳工作主要是负责资金(银行存款、等）的收与付，但因具体的企业有不同的分工。没有做过出纳去购一本出纳手册为好，这样了解的知识全面，又能相对地在工作中保护自己。
酒店的出纳分好多岗位，有收银台的收银员（也是出纳）、财务的总出纳负责每日营收的汇总解交、报销出纳与银行收付出纳。